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아이티센글로벌 124500 · KOSDAQ

7개 이벤트 노출 (사전등록 7 · 사후생성 0) 최근 노출 2026-10-15최근 카드 새마을금고 계정계 재구축 파급

차트: 네이버 금융 →DART 기업개황

기업 개요

출처: 사업보고서

이 회사, 한 줄로

아이티센글로벌은 공공 IT 회사로 출발해 지금은 금 유통 계열사를 거느린 그룹 지배회사가 됐어요. 2025년 연결 매출 8조 8708억원 가운데 87.23%가 금을 사고파는 웹3 부문에서 나왔어요. IT서비스 부문은 12.75%로 회사 이름에 비해 매출 비중이 훨씬 작아요. 같은 해 연결 영업이익 2799억원 가운데 2524억원이 웹3와 경영·투자 부문 몫이었어요. 지배회사는 과반에 못 미치는 지분으로 주요 계열사를 사실상 지배해요. 금 유통을 맡은 케이지이홀딩스 지분은 28.86%이고 IT 계열을 이끄는 아이티센씨티에스 지분은 25.00%예요. 이 회사는 이름과 달리 금 거래 물량에 연결 실적이 달린 금 유통 지주회사예요.

무엇으로 벌까요

FY2025 사업의 내용 부문별 매출 비중 · 출처: 사업보고서
  • 웹3 87.2%
  • IT서비스 12.8%
  • 경영·투자 0.0%

연결 매출의 크기는 금 거래 물량이 정해요. 웹3 부문 매출은 2023년 1조 9590억원에서 2024년 3조 9403억원을 거쳐 2025년 8조 1530억원으로 늘었어요. 그중 한국금거래소 한 곳의 매출이 내부거래를 빼기 전 기준으로 7조 7440억원이에요. 매출 유형으로는 귀금속 상품을 사서 되파는 상품매출이 5조 6382억원이고 정련한 금을 파는 제품매출이 2조 6363억원이에요. 금값은 국제 시세로 정해지므로 회사가 남기는 몫은 판매 마진과 수수료에서 나와요. IT서비스 부문은 회사 인수와 클라우드 전환 수요로 2021년 5902억원에서 2023년 1조 40억원으로 커졌어요. 금 거래가 매출 규모를 정하고 IT는 인수로 키운 두 번째 사업으로 남아 있어요.

번 돈은 어디로 갈까요

번 돈 대부분은 다시 금을 사는 데 들어가요. 2025년 매출원가와 판매관리비 합계 8조 5909억원 가운데 원재료와 소모품 사용액이 8조 1391억원이에요. 인건비인 종업원급여는 인수로 연결 종속회사가 12개에서 20개로 늘면서 2021년 1229억원에서 2025년 2081억원까지 매년 늘었어요. 설비 투자는 생산 설비보다 과천 사옥에 쓰였고 2024년 유형자산 취득액이 723억원이었어요. 2025년에 나간 배당 200억원은 계열사가 그 계열사의 다른 주주에게 준 돈이고 지배회사 주주 배당과 자기주식 취득은 자료에 나오지 않아요. 같은 해 당기순이익 1983억원 가운데 1516억원도 이런 계열사 다른 주주 몫인 비지배지분으로 잡혔어요. 연결로 번 돈은 금 매입에 먼저 쓰이고 남은 이익도 상당 부분 계열사 다른 주주 몫으로 나뉘어요.

언제 벌고, 언제 힘들까요

이 회사 실적은 금 수요가 몰리는 시기에 커지고 수요가 줄면 작아져요. 한국거래소 금시장 하루 평균 거래량은 2023년 56.2kg에서 2024년 107.9kg을 거쳐 2025년 9월까지 313.3kg으로 늘었어요. 주요 은행 골드바 판매량도 2023년 644kg에서 2024년 1243kg으로 늘었어요. 반대로 2022년에는 환율 영향과 기저효과로 웹3 매출이 2조 6940억원에서 2조 1136억원으로 줄었어요. 수요가 몰린 2025년에는 선수금이 434억원에서 1372억원으로 늘어 재고자산을 1170억원에서 3518억원으로 늘리는 데 필요한 돈을 먼저 댔어요. 공공 SI 쪽은 발주처 예산 집행이 하반기에 몰리는 시간 패턴이 따로 있어요. 연결 실적의 오르내림은 결국 금 거래 국면을 따라가요.

누구와 얽혀 있나요

금 쪽 판매는 소수 상대에 크게 몰려 있어요. 실명이 공개되지 않은 주요 고객 한 곳에 판 2025년 매출이 3조 284억원으로 전년 5619억원에서 크게 늘었어요. 관계기업 아우룸거래소에 판 금액도 5271억원이에요. IT 쪽에서는 씨플랫폼 매출의 97.37%가 IBM 외 서버·스토리지 상품이라 총판 마진이 벤더 정책에 묶여요. 지배회사는 씨플랫폼이 한국아이비엠 등에서 신용을 받도록 243억원 보증을 섰어요. 지분은 강진모 회장이 12.31%를 갖고 특수관계인을 더하면 24.85%예요. 이 회사 관계 지도에서 큰 비중을 차지하는 상대는 금 쪽 주요 고객과 IT 쪽 해외 벤더예요.

무엇이 유리하고 불리할까요

불리 ▽ 상승 시 실적에 불리

  • 회사채(AA-) 3년과 국고채 3년 금리 차이 신용등급이 BBB+로 바뀌었고 차입금 2527억원 중 2333억원이 1년 안에 갚을 유동 차입이라 차환 금리가 이 금리 차이를 따라가요.

양쪽 ▲▽ 방향 따라 양쪽

  • 원/달러 환율 수입 금의 원화 가격은 국제 시세에 환율을 곱해 정해지므로 웹3 부문 매출 단가와 재고 평가가 함께 움직여요.
  • 한은 기준금리 변동금리 차입금 2094억원에 붙는 이자비용과 현금 3972억원에서 나오는 이자수익이 함께 늘어 순효과 방향이 갈려요.

그래서 무엇을 지켜봐야 할까요

한국금거래소가 다음 사업보고서에서 2025년 매출 7조 7440억원과 순이익 1654억원을 얼마나 지키는지가 연결 실적을 가장 먼저 설명해요. 실명이 가려진 주요 고객 매출 3조 284억원은 금 판매가 한 거래처에 얼마나 기대는지 보여 주는 숫자예요. 재무상태표에서는 선수금 1372억원과 재고자산 3518억원이 같은 방향으로 움직이는지 맞춰 볼 수 있어요. 지배회사 별도 현금이 2025년 말 39.9억원에 머문 만큼 브랜드수수료 18.4억원 밖의 지주 수입이 공시에 새로 적히는지도 남은 대목이에요. 토큰증권 법은 2026년 1월 국회를 통과해 공포 1년 뒤 시행되므로 하나은행 금 신탁과 실물 금 준비자산 공급 역할이 그 뒤 공시에 어떻게 적히는지가 이어질 확인 거리예요. 모두 금 유통 지주라는 처음 판단이 다음 숫자에서도 유지되는지 가려 줄 대상이에요.

최근 공시

최근 30일(2026-10-08~2026-11-06) 접수 공시 1건이에요.

  1. 2026-10-20 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 공시 원문

공시 목록은 2026-11-06 접수분까지예요.

노출 이력

이 기업이 발행 카드의 노출 리스트에 등장한 이력이에요. 관심도(5거래일 초과수익 크기·거래대금 배율로 잰 시장 관심, 0~100)와 국면은 각 카드 발행 시점 값을 그대로 두었어요. 노출 사실의 기록일 뿐 개별 종목 예측이 아니에요.

  5. 2026-09-18

    콜센터 도급단가 인상 전이

    공시 원문 2026-09-18

    관심도 60/100 · 보통 ▽ -34.11% · 시장 대비 -7.96%p 공시 후 6주 주가

    사업 노출 하강 ↓

    스크리닝 근거
    AI기반 고객서비스를 제공하고있으며, AICC 솔루션 등 클라우드 기반의 인프라 구축 및 컨설팅 분야에서 높은 전문성을 보유하고 있습니다.[주요 제품 및 서비스] - 인프라(서버,스토리지,네트워크 등) 구축 - 솔루션(Splunk, App Dynamic 등) 공급 - 데이터센터 구축, 운영 및 유지보수 - 고객의 비즈니스 모델/프로세스 혁신을 위한 다양한 DX솔루션 - Smart Workplace(컨택센터,화상회의) 구축
    사업 근거: 분기보고서 (2026.03)

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